省政府駐上海辦事處2017年部門決算

編輯:  閱讀數:次 日期:2018/8/31

上海辦事處2017年部門決算

 

目 錄

        

 一、主要職責及內設機構

 二、2017年完成的主要工作任務

 三、2017年部門決算編制情況

四、2017年部門決算表

五、部門決算公開說明

 六、名詞解釋

 

一、主要職責及內設機構

(一)主要職責:

1.根據省委、省政府的授權,代表湖北同上海市委、市政府聯系,協調辦理有關政務工作。

2.加強同在上海各科研教育部門、本省在上海的企事業單位及知名人士的聯系,為湖北發展服務。 

3.搜集、整理有關信息,為湖北發展提出建設性的意見和建議,為省領導決策和省直機關提供信息服務。

4.負責省級領導和省級領導機關在上海公務活動的接待服務工作。

5.負責省政府在上海投資的國有資產的監管工作。

6.受省政府辦公廳委托,履行與江蘇、浙江兩省的聯絡、協調工作職責。

7.為上海、江蘇、浙江等地湖北企業提供相關服務職責。

8.承擔湖北在長三角地區招商引資服務工作及人員信訪和維穩協調工作職責。

9.負責湖北駐滬單位黨建工作的指導和協調職責。

10.承辦省委、省政府交辦的其他事項。

 (二)機構情況

根據鄂編辦事改文[2014]21號確定上海辦事處為公益一類事業單位,是省政府辦公廳二級預算單位,內設辦公室、信息協作處、財務資產管理處、黨務監察處四個處室。

二、2017年完成的主要工作任務。

2017年省駐滬辦務實創新、主動作為,各方面工作取得了新成效。

1.主動助力全省精準扶貧精準脫貧事業。一是組織開展精準扶貧精準脫貧十堰行活動。組織長三角地區商會、企業投入資金,赴十堰開展扶貧考察和投資對接活動,力爭打造全省精準扶貧精準脫貧工作新亮點,并促成上海市十堰商會與當地市縣政府簽訂戰略合作協議。對口扶貧十堰房縣紅塔鎮興盛村。二是全力支持嘉興湖北商會“鄉貨圈”與長三角湖北商會建立戰略合作關系,充分運用“互聯網+”網絡運營模式,快速提升湖北名優農產品知名度;組織湖北名優農產品上海推廣中心參加各類展銷活動,擴大知名度,拓展銷售渠道。

 

2.積極配合全省招商引資和經貿活動。一是積極配合省商務廳做好鄂滬(長三角)經貿洽談會的前期準備工作,聯合省發改委、浙江省湖北商會舉辦湖北省部分市縣投資項目浙江推介會。期間,先后聯絡、走訪綠地集團、均和集團、中國華信能源有限公司、江蘇三胞集團等重點企業,以及上海市浙江商會、福建商會、四川商會、上市公司協會、生物醫藥協會等知名商協會組織共200余家,宣傳推介湖北投資發展環境,充實知名企業及商協會組織信息庫。二是協調聯絡上海市浙江商會考察團、北美投資貿易促進會考察團以及寬創國際展覽有限公司、慧捷科技(上海)有限公司等到武漢、宜昌考察;協助襄陽、宜昌、黃岡、赤壁、武漢市江漢區、未來科技城管委會、孝感市孝南區等地在滬開展考察推介活動。三是舉辦湖北省駐滬單位招商引資工作推進會暨招商平臺掛牌儀式,收集整理各地招商項目,交流招商信息,安排部署重點工作,并適時出臺相關舉措,進一步支持我省各地來滬招商團隊開展工作。

3.全力暢通信息聯絡渠道。積極聯絡江蘇、上海等長三角政府部門、研究機構、媒體企業、商會協會,采取得力舉措,進一步拓寬信息渠道,發揮信息管道作用。重點關注江蘇、上海等地在深化改革、自貿區建設、長江經濟帶建設等方面的政策舉措和創新做法,與兄弟省市駐滬辦維護信息共享平臺,始終把信息工作作為駐滬辦的亮點工程予以打造,始終保持在全省相關業務排名中的靠前位置。共整理編印《滬辦信息》24期、《滬辦專報》24期,專題報道31篇,商訊5條,各類電子信息和創新動態2071條。堅持信息日報工作機制,做到重要信息及時呈報省委省政府主要領導。

三、2017年部門決算收支情況

2017年決算收入合計1977.37萬元,其中:本年收入合計1398.23萬元,年初結轉和結余579.14萬元。

2017年決算支出合計1977.37萬元,其中:本年支出合計1066.92萬元,年初結轉和結余910.45萬元。

1.一般公共服務支出978.70萬元。

2.社會保障和就業支出41.19萬元。

3.醫療衛生支出47.03萬元。

四、2017年部門決算表

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                       財政撥款收入支出決算總表

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五、部門決算公開說明

    (一)關于“三公”經費支出說明

1.2017年“三公”經費支出總額57.38萬元,其中因公出國(境)費支出0元, 公務用車購置及運行維護費45.68萬元, 公務接待費11.7萬元;2017年“三公”經費預算108.02萬元,其中因公出國(境)費支出5.68萬元, 公務用車購置及運行維護費48.57萬元, 公務接待費53.77萬元。2017年因公出國(境)0人,公務接待63批次,共計633 人次,公務用車購置數為0,公務用車保有量11輛。 

 2. 2017年三公經費同比2016年下降9.32萬元,下降14%,其中:因公出國(境)費用0元,同比下降 ,公務用車購置及運行維護費基本持平,公務接待費減少6.41萬元,下降35%。

(二)關于機關運行經費支出說明

上海辦事處2017年度機關運行經費支出 82.37   萬元,與部門決算中參公管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致。同比2016年增長9萬元,主要是水電煤隨著單價增長支出增加,上海房租增長導致職工宿舍租賃費增加。

(三)關于政府采購支出說明

2017年本單位無政府采購支出。

(四)關于國有資產占用情況說明

截止2017年12月31日,本單位共有車輛11輛,為一般公務用車,單位價值50萬以上通用設備0臺,單價100萬元以上專用設備0臺。

(五)關于預算績效情況的說明

(一)根據預算績效管理的要求,上海辦事處組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,上海辦事處2017年項目只有一個,項目名稱:湖北省人民政府駐上海辦專項經費(編碼2017-201-101-001),全年預算金額318萬元,辦事處進行了項目支出績效自評。

辦事處同時組織開展了整體支出績效評價,按照自評得分表統計2017年整體支出績效自評92分,等級為優。

(二)部門決算中項目績效自評結果

上海辦事處在2017年省級決算中項目績效自評結果優良。項目全年預算數318萬元,執行數318萬元,完成預算數100%。

項目設置了三級指標,數量指標包括信息調研的信息報送總條數,信息專報期數,信息處都完成了年度指標。駐滬單位黨員學習人數,商會黨組織組建率,經黨務監察處統計上報數,也完成了年初設置指標。辦公室嚴格按照規范開展公務接待工作,全年公務接待投訴率為0。財務資產管理處2017年想辦法、動腦筋,出租房屋除了兩間作為備用倉庫,其他都已出租,國有資產出租率98%。

項目績效自評情況我們按照辦公廳和財政廳要求,在辦事處網站做了公開,下一步我們更加注重的是1、進一步加強指標體系建設,指標要既能體現共性指標,又針對本單位的特點,隨著辦事處每年不同工作設置切合實際的績效評價指標。2、進一步加強績效評價管理工作,特別是績效監控管理及結果應用等情況。

六、名詞解釋

(一)財政撥款(補助)收入:指省級財政預算安排且當年撥付的資金。

  (二)一般公共服務(201類):反映政府提供一般公共服務的支出。

  (三)政府辦公廳(室)及相關機構事務(20103款):反映各級政府辦公廳(室)及相關機構的支出。

  (四)社會保障和就業(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養、補充道路交通事故社會救助基金、其他生活救助等。

  (五)行政事業單位離退休(20805款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

  (六)醫療衛生(210類):反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。

  (七)醫療保障(21005款):反映用于醫療保障方面的支出。

  (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

  (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十)“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

  (十一)因公出國(境)費:指單位工作人員因公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

  (十二)公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十三)公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

     (十四)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。


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