湖北省人民政府駐上海辦事處2019年部門預算

編輯:  閱讀數:次 日期:2019/2/18

 目 錄

    一、主要職責及內設機構

   二、2019年部門預算編制情況及說明

   三、2019年部門預算績效情況說明

   四、2019年部門預算表

   五、 名詞解釋

一、 主要職責及內設機構

    上海辦事處內設辦公室、信息協作處、財務資產管理處、黨務監察處四個處室,主要職責:

(一)根據省委、省政府的授權,代表湖北同上海市委、市政府聯系,協調辦理有關政務工作。

(二)加強同在上海各科研教育部門、本省在上海的企事業單位及知名人士的聯系,為湖北發展服務。 

(三)搜集、整理有關信息,為湖北發展提出建設性的意見和建議,為省領導決策和省直機關提供信息服務。

(四)負責省級領導和省級領導機關在上海公務活動的接待服務工作。

(五)負責省政府在上海投資的國有資產的監管工作。

(六)受省政府辦公廳委托,履行與江蘇、浙江兩省的聯絡、協調工作職責。

(七)為上海、江蘇、浙江等地湖北企業提供相關服務職責。

(八)承擔湖北在長三角地區招商引資服務工作及人員信訪和維穩協調工作職責。

(九)負責湖北駐滬單位黨建工作的指導和協調職責。

(十)承辦省委、省政府交辦的其他事項。

二、2019年部門預算編制情況及說明

2019年,上海辦事處按照省政府辦公廳要求,嚴格貫徹執行中央八項規定精神和省委六條意見及“三短一簡一儉”要求,按照財政預算管理等文件精神,厲行節約,精簡會議,合理壓縮一般行政性開支,嚴格控制“三公”經費支出,切實減少各項經費開支。

(一)2019年預算收入情況:

2019年預算收入總額為1096.61萬元,比上年減少3.87萬元,主要是2019年項目支出減少,其中:一般預算撥款收入929萬元,其他結余(轉)167.61萬元。

(二)2019年預算支出情況:

2019年預算支出總額為1096.91萬元,比上年減少3.87萬元,其中:一般預算撥款支出929萬元,其他結余(轉)支出167.61萬元。

1.人員支出700.46萬元,占預算總額的63%,比上年增加45.19萬元,上升6.8%,主要原因是按照財政廳要求醫療費2019年預算口徑變化,不再實行定額預算,而是根據近三年醫療費實際支出情況預估2019年醫療費開支,所以醫療費預算同比上年增加22.05萬元;另外,2019年測算機關事業單位基本養老保險繳費也略有上調。

2.日常公用支出116.15萬元,占預算總額的10.5%,比上年下降11.06萬元,下降幅度8.6%。下降原因:2018年3月份辦事處實行了車改,在編制2019年預算時相應減少了公務用車運行維護費。公用經費的編制主要參照《2018年省直部門日常公用經費單項定額標準表》,主要用于保障機關正常運行的水電煤費用,辦公費用,電話費用,差旅費用,公務用車運行維護費等。

3.項目支出280萬元,占預算總額的25%,同比上年減少30萬元。主要是會議費、公務接待費等按照2018年支出規模作了相應的預算調減。

(三)“三公”經費預算支出情況

“三公”經費總預算支出51.09萬元,占預算總額的4.6%,同比下降42%。

1、因公出國經費5.68萬元,與上年度預算持平。主要用于保障根據工作需要因公出國(境)考察所需支出,根據年度工作計劃測算,預計1人次。

    2、公務接待經費14.5萬元,公務接待費2018年決算數比2018年預算下降幅度超過20%,所以調低了2019年公務接待預算。

3、公務用車運行維護費30.91萬元,由于單位2018年實行了車改,2019年公務用車運行維護費預算下調, 2019年將繼續厲行節約,精簡會議,合理壓縮一般行政性開支。

(四)機關運行經費安排情況說明

機關運行經費116.15萬元,其中辦公費1.41萬元,水電費1.68萬元,郵電費2.21萬元,物業管理費0.63萬元,其他交通費用24.22萬元,公務用車運行維護費30.91萬元,差旅費22.04萬元,維護費0.21萬元,會議費6萬元,培訓費1.26萬元,因公出國經費1.68萬元,工會經費9.38萬元,福利費11.73萬元,印刷費0.23萬元,其他2.56萬元。機關運行經費占預算總額的10.5%,比上年下降11.06萬元,下降8.6%。下降原因:嚴格貫徹執行中央八項規定精神,厲行節約,精簡會議及合理壓縮機關運行經費開支,嚴格控制“三公”經費支出,切實減少各項經費開支。

 

(五)嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》《湖北省政府集中采購目錄及標準》有關規定,切實做到“應編盡編,應采盡采”。2019年沒有政府采購預算。

(六)無政府性基金支出,無財政專項支出,無專項轉移支付支出。

(七)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,本單位共有車輛7輛,主要是一般公務用車5輛,機要通訊應急1輛,離退休干部服務車輛1輛。2019年無公務用車購置計劃。

三、關于2019年度預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況:根據預算績效管理要求,2019年, 我單位擬按要求組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目1個,資金318萬元,占年初一般公共預算項目支出總額的100%。同時對2018年預算績效整體支出情況進行績效自評。

2、對項目績效評價結果應用:根據預算評價情況及結果,我單位在編制2019年部門預算時,改進了項目績效評價指標體系,新增了兩個效益指標,調整了部分數量指標指標值,結果應用有利于以評促學、以評促建,進一步完善項目實施流程。

 

  

 四、2019年部門預算表

     附件:2019年部門預算表

            五、名詞解釋

  (一)財政撥款(補助)收入:指省級財政預算安排且當年撥付的資金。

  (二)一般公共服務支出(201類):反映政府提供一般公共服務的支出。

  (三)政府辦公廳(室)及相關機構事務(20103款):反映各級政府辦公廳(室)及相關機構的支出。

  (四)行政運行(2010301項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  (五)專項業務活動(2010305項):反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議(如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會)的支出,政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。

  (六)社會保障和就業支出(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。

  (七)醫療衛生與計劃生育支出(210類):反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

  (八)醫療保障(21011款):反映用于醫療保障方面的支出。

  (九)行政單位醫療(2101101項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  (十)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

  (十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十二)“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

  (十三)公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。


2019年部門預算表

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